呼叫中心外包外呼型的成本预测

以外包外呼型为例,客服型可以参考。以100座席为例,共分5项成本。这里只是算主要的一些费用。实际上的各种支出没当过老板都想不到,所以数值先算高一点。希望各位朋友指点:

  1、行政费用:包括房租、水电、日常行政成本。
 
1.1人均面积:5平/人。租金:90元/平/月。这两点弹性都较大。人均面积可以少至2平/人,也可以多至10平/人。这包括了座席的办公面积、走廊、卫生间、休息室等。房租也是各区域都不同。规模大的话用废弃的厂房似乎不错。
  1.2水:按5个人一天1桶水,每桶水10元计。当然如果你有净水装置或者便宜的纯净水更好。
  1.3电:弹性也挺大。按300度/天,1元/度算。
  1.4耗材:打印纸、彩纸、本子、笔什么的:2000元/月。
  1.5绿化:1000元/月。
  未考虑机房租用支出。
  行政费用总计63000元。
  2、人员工资
  人员工资一般占总成本的50%-80%,克扣是不对的,但合理是要的。弹性大,按一般情况计算。
  2.1基本工资:1200元/月。
  2.2提成(绩效):500元/月
  2.3奖金(总):5000元/月。这是按人均50元算的,当然不是平均分给每个人。
  2.4保险:400元/月
  2.5福利:50元/月
  2.6管理人员工资:按座席的10%计,人均3000计,共30000元/月。
  人员工资共250000元。
  3、固定资产
  3.1服务器:按1万1台,2台计,共20000元。
  3.2电脑:3000元/台,数量110台,共33000元。这个数字偏高,电脑没有这么贵。
  3.3桌椅隔断:300元/套,共110套。
  3.4耳麦:300元/套,共110套。
  如果你有一个好的行政经理,采购费用会少很多。否则的话还是先算高一点好。
 
3.5软件开发:呼叫中心软件可以买也可以自己开发,相差太大,有几万的,也有几十万几百万的。我们为老板省点钱,但考虑到毕竟100座席,也不能太省。找个10万左右的先用着。
  以上各项按24个月摊平成本。
  3.6系统维护:主要是技术人员工资和一些损耗。5000元/月
  以上未包括板卡、工控机、交换机等。
  固定资产投入527600元。平均每月21983.33元。
  4、通讯费用
  1、每分钟话费:0.15元/分钟。这个也弹性很大,可以在8分-3角之间浮动。看采取的技术和话务量大小,以及谈的一些话费优惠。
  2、员工通话时长,每天按上班8小时,60%的时间通话算
  通讯费用共95040元/月。每个座席接近1000元。
  未包括400、800电话费用、未包括中继费用。
  这4项总成本:430023.33元。每座席每月平均成本:4300.23元。人员工资占58%。
  也就是说100个座席的呼叫中心,每个月要有43万的支出。每个座席要赚至少4300元才能收支平衡。
 
一次性投入:行政费用按6个月算,因为房租一交一般是6个月,要准备3个月的人员工资。固定资产是一次性投入的,算总额。通讯费用可以只算1个月。共1750640元。
  也就是说建一个100座席的呼叫中心,你要准备好175万元。
  当然这里面很多数字弹性很大,成本如何节省各有妙招。比较省的话至少3000元/座席。
 



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